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                2021年海南省福利彩票←发行中心部门预算
                发布日期:2021-02-19 作者:管理员

                       

                目录

                第一部分 海南省福利≡彩票发行中心(部门)概况
                一、主要职能
                二、部门预算单位构成
                第二部分 海南省福利彩票发行中心(部门)2021年部门预算表
                一、财政拨款收支总表
                二、一般公共预算支出表
                三、一般公共预算基本支出表
                四、一般公共预算“三公”经◢费支出表
                五、政府性基】金预算支出表。
                六、政府性基金预算“三公”经费支》出表
                七、部门收支总表
                八、部门收入总表
                九、部门支出总表
                十、项目支出绩效信息表
                第三部分 海南省福利彩票发行中心(部门)2021年部门预算情况ξ说明
                第四部分 名词解释

                  

                第一部分 海南省福利彩票发行中心(部门)概况

                一、主要职能
                海南省福利彩票发行中心隶属于海南省民政厅,系正处级以收定支的事业单位,实行市场运作,承担中国福利彩票在海南省的发行与销售管理工作,负责筹集彩★票社会公益金和发行费。直属销售厅作为海南省福利彩票投注站销售中国福利彩票。
                二、部门预算单位构成
                纳入海南省福利彩票发行中心(部门)2021年部门预算↘编制范围的二级预算单位:无。
                2005年省编办批准省福彩中心设立3个机构,即办公室、市场科、技术科,根据海南福彩市场需求,在内部设置财务部和宣传部2个部门。海南省福利彩票发行中心投资并∑经营管理的综合销售厅,预算支出纳入省中心预算支出,接受省民政厅、财政厅监管,资金性质为单位自有资金。


                第二部分 海南省福利彩票发行中心(部门)2021年部门预算表

                (此部分内容即为部门预算公开表,详见附件)

                 

                第三部分 海南省福利彩票发行中心(部门)2021年部门预算●情况说明

                一、关于海南省福利彩╲票发行中心(部门)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
                海南省福利彩票发行中心(部门)2021年财政拨款收支总预算4686.94万元。其中,收入总计4686.94万元,包括政府〒性基金预算本年收入2197.24万元、上年结转2489.69万元;支出总计4686.94万元,包括其他支出4686.94万元。
                二、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2021年一般公共预算当年拨款情况说明
                本部门2021年无一般公共预算。
                三、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2021年一般公共预算基本支出情况说明
                本部门2021年无一般公共预算。
                四、海南省福利彩票发行中心(部门)2021年“三公”经费预算情况说明
                (一)海南省福利彩票发行中心(部门)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
                (二)海南省福利彩票发行中心(部门)2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为10.89万元,其中:
                因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费9.89万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.89万元),较上年预算下降22.43%。下降的主要原因包括:2020年处置一辆公务用车,公务★用车数量减少,运行费随之减少;公务车保有量4辆,计划购置0辆。公务接待费1万元,较上年预算下降27.54%,下降的主要原因包括:招待全国福彩系统的业务交流减少。计划接待12批50人。
                五、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
                (一)政府性基金预算当年规模变化情况
                海南省福利彩票发行中心(部门)2021年政府性基金预算当年拨款2197.24万元,比上年预算数增加579.77万元,主要是由※于已下达的2021年彩票市场调控资金789.50万元被纳入2021年政府性基金预算的统计范围。
                (二)政府性基金预算当年拨款结构情况
                其他支出2197.24元,其中:福利彩票销售机构的业务费支出2197.24万元,占100%。
                (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
                其他支出(类)彩票发行销售机构业务费☆安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)2021年预算数为2197.24万元,比上年预算数增加579.77万元,主要是由于已下达的2021年彩票市场调控资金789.50万元被纳入2021年政府性基金预算的统计范围。
                六、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2021年收支预算情况的总体说明
                按⊙照综合预算原则,海南省福利彩票发行中心(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:其他支出(彩票发行销售机构业务费安排的支出及其他支出)。海南省福利彩票发行中心(部门)2021年收支总预算6809.97万元。
                七、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2021年收入预算情况说明
                海南省福利彩票发行中心(部门)2021年收入预算6809.97万元,其中:上年结转4189.69万元,占61.52%;政府性基金预算拨款收入2197.24万元,占32.27%;事业单位经营收入423.03万元,占6.21%。比上年预算数增加3835.99万元,主要原因:上年结余∑ 结转彩票市场调控资金2489.69万元以及已下达的2021年彩票市场调控资金789.50万元均被纳入2021年收入预算的统计范围;由于市场业ω务需要,从上年单位资金结余结转1700万元用于购置福利彩票销售厅。
                八、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2021年支出◤预算情况说明
                海南省福利彩票发行中心(部门)2021年支出预算6809.97万元,其中:基本支出397.16万元,占5.83%;项目支出6412.80万元,占94.17%。比上年预算数增加3835.99万元,主要原因:彩票市场调控资金支出3279.19万元(其中上年结余结转资金2489.69万元、2021年资金789.50万元)被纳入2021年支出预算;由于市场业务需要,计划支出1700万元用于购置福利彩票销售厅。
                九、其他重要事项的情况说明
                (一)政府采购情况
                2021年海南省福利彩票发行中心(部门)政府采购预算总额1665万元,其中:政府采购□ 货物预算1665万元。
                (二)国有资产占有使用情况
                截至2020年12月31日,海南省福利彩票发行中心(部门)本级共有车辆4辆,其中,其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
                (三)绩效目标设置情况
                2021年海南省福利彩票发行中心(部门)15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金2197.24万元、单位资金2123.03万元。


                第四部分 名词解释

                一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
                二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
                三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
                四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收㊣入。
                五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
                六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
                七、工资福利支出:反ㄨ映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及∮为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
                八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包∩括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补◣助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
                九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
                十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目√标所发生的支出。
                十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城↘市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车√辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥》费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾〗接待)支出。
                十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及△印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房♀水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 

                附件:2021年海南省福利彩票发行中心部门预算公开表